Visão Geral

Nesse módulo você poderá consultar, emitir e inutilizar notas fiscais eletrônicas.

Para um melhor entendimento orientamos que assista a videoaula em anexo.

Pesquisa NFe

Ao entrar no módulo já é possível realizar um pesquisa, para isso, é necessário preencher os campos de filtros e clicar no botão para pesquisar.

Cada linha representa um resultado e ao final de cada uma dessas linhas há o botão com recursos para: danfe (que permite baixar ou imprimir), XML e Cancelamento.

Campos: 

• Número/Série: número da nota fiscal já emitida e a série.
• Situação: use este filtro para selecionar apenas notas pendentes, autorizadas, canceladas ou negadas.
• Tipo Data: escolha entre data de emissão e data de autorização. Data emissão é a data em que a nota foi emitida. Data autorização é a data que foi autorizada pelo sefaz, geralmente é a mesma da emissão, porém em alguns casos a nfe pode ter alguma falha na emissão e conseguentemente a autorização é realizada após correção, o que pode levar a mesma a ser autorizada em outra data.
• Data Inicial e Data Final: de acordo com a seleção do tipo de data, este campo realiza o filtro entre as datas informadas.

Emissão NFe

Destinatário:

• Informe o cliente: digite o nome do cliente no input cliente e tecle ENTER no teclado. o sistema irá consultar, caso haja mais de 1 (um) cliente com o nome informado será aberta um janela para que você possa selecionar o cliente desejado. Após a seleção os dados cliente, cpf/cnpj, rg/incrição, endereço, cidade/uf e telefone serão preenchidos com os dados do cliente, nesse momento é importante confirmar os dados antes de prosseguir. caso haja algum erro nos dados do cliente como endereço, nome, cpf e etc. Deve-se realizar a correção através do módulo Cadastros/Pessoas, antes de prosseguir.
• Categoria: selecione vendas, para nota fiscal de venda ou Outros para outras saidas.
• Operação: selecione a operação adequada para a categoria selecionada.

Inclusão de Produtos:

Para incluir um produto basta clicar no botão INCLUIR, acima dos dados de Destinatário

• ID PRODUTO: informe o código interno, código de barras ou nome do produto e clique no botão localizar. Caso não seja localizado o produto ou o resultado apresente mais de 1 (um) produto, será aberta uma janela modal para que você realize nova consulta ou selecione o item correto.
• QTD NOTA: informe a quantidade vendida.
• VALOR UNIT: informe o valor do produto. Por padrão será preenchido com o valor de venda.
• VALOR TOTAL: calculado automaticamente, quando informado a qtd e valor unit.
• VALOR DESC: informe o valor de desconto do item, caso haja.
• CFOP: preenchido automaticamente de acordo com o tipo de categoria  e operação informado. Pode variar também de acordo com a localização do destinatário. Importante: não realizar alteração no padrão informado pelo sistema, a não ser em casos realmente necessário.

Informar Pagamento:

Após informar todos os produtos e quantidade. O sistema disponibiliza abaixo dos itens os campos para informar pagamento. Selecione a forma de pagamento e informe o valor e clique em adicionar pagamento.

Caso o pagamento informado seja inferior ao valor da nota, o campo se manterá ativo, para que seja informado os demais pagamentos até que seja suficiente para cobrir o valor da nota.

Após informado todos os pagamentos e os mesmos sejam suficientes. Será liberado no todo acima de destinatário o botão GRAVAR NFE

Observação Fiscal: preenchido automaticamente pelo sistema.

Inutilizar NFe: